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索引号: 007330010/2018-04129 分类:  
发文机关: 市人民政府办公室 发文日期: 2018-02-09 15:54
名称: 2018年市府办部门预算
文号 :    
2018年市府办部门预算

2018年市府办部门预算

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员情况

第二部分2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

六、2018年收支预算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算项目支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第一部分部门概况

一、部门主要职责

(一)负责市政府和市府办的文电处理工作,草拟、审核、印发以市政府及市府办名义发布的文件;负责市政府重大活动的组织安排。(二)起草《政府工作报告》、市领导的文稿和市政府各种会议的有关材料。(三)根据市政府的工作部署和市政府领导同志的指示,组织相关调查研究,及时反映情况,提出建议,提供决策参考。(四)收集报送省政府、市政府领导同志参阅的信息资料,协调新闻单位宣传报道市政府重大工作措施和重要政务活动。(五)检查、督促市政府各项决议、决定、重要工作部署和市政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。(六)承担市实施规划纲要领导小组的日常工作,组织对全市实施规划纲要工作进行督促检查、评估考核等工作。(七)拟定全市金融产业发展政策与规划并组织实施,推动金融对外交流和开放,整顿规范全市金融秩序,防范化解地方金融风险。(八)协调、支持和配合有关监管机构对银、证、保金融机构及行业自律组织的监管,培育发展农村金融体系,负责对新型经济金融组织日常监管,培育发展多层次资本市场。(九)办理市委、市政府、市突发事件应急委员会有关应急工作的决定事项,协助市委、市政府领导同志处置较大以上突发事件,协调、督促相关应急管理工作。(十)协调市政府有关部门、中央和省的驻莞单位、驻军等关系,对有关问题提出处理意见。(十一)管理市府办直属和归口管理的单位。(十二)办理市政府领导同志交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,纳入2018年东莞市市府办部门预算编报范围的单位包括市府办,本部门的下属单位单独编列预算。

三、人员情况

2018年,东莞市市府办共有行政/事业编制数102名,其中财政供养的编内实有在职人员112人。另外,有离退休36人,聘用人员15人,后勤服务人员2人。

第二部分2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2018年财政拨款收支总预算6454.46万元。收入方面:一般公共预算财政拨款收入总计6021.62万元,其中,本年收入6021.62万元,年初结转432.84万元;政府性基金预算财政拨款收入总计0万元。支出方面:一般公共服务支出6138.86万元,农林水支出30万元,住房保障支出285.6万元。

二、2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2018年,本部门一般公共预算当年财政拨款收入6021.62万元,比2017年预算数增加899.41万元,比2017年执行数增加1434万元。2018年预算较上年预算增加较多主要是因为2018年预算包含了中央省下达资金部分(2017年预算未包含)。

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2018年,本部门一般公共预算当年财政拨款支出6021.62万元,其中:一般公共服务支出5706.02万元,占94.8%;农林水支出30万元,占0.5%;住房保障支出285.6万元,占4.7%。

(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1.一般公共服务支出

(1)行政运行(科目编码:2010301)2018年预算数为4815.3万元,比2017年预算数增加627.57万元,增长15%,比2017年执行数增加498.15万元,增长11.5%。

(2)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(科目编码:2010399)2018年预算数为890.72万元,比2017年预算数增加247.6万元,增长38.5%。比2017年执行数增加372.55万元,增长71.9%。

2.农林水支出

其他扶贫支出(科目编码:2130599)2018年预算数为30万元,与2017年预算数持平,与2017年执行数持平。

3.住房保障支出

住房公积金(科目编码:2210201)2018年预算数为285.6万元,比2017年预算数增加24.24万元,增长9.3%,比2017年执行数增加36.07万元,增长14.5%。

三、2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2018年一般公共预算当年财政拨款基本支出5100.9万元,其中:人员经费4567.6万元,包括:工资福利支出3607.76万元、对个人和家庭的补助959.84万元;公用经费533.3万元,包括:商品和服务支出523.3万元、资本性支出10万元、其他支出0万元。

四、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2018年“三公”经费预算数为40万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公车购置费0万元,公车运行维护费0万元,公务接待费40万元。本部门2018年计划出国组团数0个,0人次,计划出境组团数0个,0人次,计划购置公车0辆,公车保有数为0辆。

2018年“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算减少5万元,其中:因公出国(境)费用增加(减少)0万元,变化的主要原因是:与上年持平。公车购置费增加(减少)0万元,变化的主要原因是:与上年持平。公车运行维护费增加(减少)0万元,变化的主要原因是:与上年持平。公务接待费减少5万元,变化的主要原因是:认真贯切落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制接待经费开支。

五、2018年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018年收支预算情况说明

(一)总体情况按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余。支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。本部门2018年收支总预算6454.46万元。

(二)收入预算情况

本部门2018年收入预算6454.46万元,其中:一般公共预算拨款收入6021.62万元,占93.3%;年初结转和结余432.84万元,占6.7%。

(三)支出预算情况

本部门2018年支出预算6454.46万元,其中:基本支出5533.74万元,占85.7%;项目支出920.72万元,占14.3%。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,本部门机关运行经费财政拨款预算533.3万元,主要是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购情况

2018年,本部门政府采购预算总额527万元,其中:政府采购货物预算400万元,占75.9%;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算127万元,占24.1%。

(三)国有资产占有使用情况

截止2017年底,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年本部门实行绩效目标管理的项目共1个,涉及一般公共预算当年拨款400万元,涉及政府性基金预算当年拨款0万元。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指本单位开展决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性行政管理工作的项目支出。

农林水(类)扶贫(款)其他扶贫(项):指本单位扶贫的支出。

住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指本单位住房公积金的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2018年部门预算表

请参见附件。

表号表名

附件:2018年市府办部门预算表

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