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发文机关: 市档案局(市档案馆) 发文日期: 2016-03-22
名称: 2016年东莞市档案局部门预算
文号 :    
2016年东莞市档案局部门预算
第一部分  部门概况

一、部门主要职责

市档案局(馆)实行局、馆合一体制,归口市人民政府办公室管理,正处级,是市人民政府授权对全市档案事业行政管理和档案保管利用的工作机构。主要职责是实施档案执法监督和业务指导工作;依法接收、征集我市各类历史档案资料和建国后各单位形成的具有长久保存价值的各门类档案和名人档案,并确保馆内档案资料的安全;采用先进技术手段集中统一保管,依法向社会提供利用馆藏档案。

二、部门预算单位构成

东莞市档案局内设5个科室。

本份部门预算仅包括东莞市档案局本级预算。

三、人员情况

2016年,东莞市档案局共有编制数21名,其中财政供养的编内实有在职人员20人。另外,有离退休8人,聘用人员5人。

第二部分2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算情况的说明

本部门2016年财政拨款收支总预算1009.49万元。收入方面:一般公共预算财政拨款1009.49万元,其中,本年收入974.77万元,年初结余结转34.72万元;政府性基金预算财政拨款0万元。支出方面,一般公共服务支出980.72万元,住房保障支出28.77万元。

二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年,本部门一般公共预算当年财政拨款收入974.77万元,比2015年预算数增加38.57万元,比2015年执行数增加34.67万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2016年,本部门一般公共预算当年财政拨款支出974.77万元,其中:一般公共服务支出946万元,占97%;住房保障支出28.77万元,占3%。

(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1. 一般公共服务支出

(1)档案事务

①行政运行(科目编码:2010601)2016年预算数为647.78万元,比2015年预算数增加34.18万元,增长5%。

②档案馆(科目编码:2010604)2016年预算数为298.22万元,比2015年预算数增加0.19万元。

2.住房保障支出

(1)住房改革支出

住房公积金(科目编码:2210201)2016年预算数为28.77万元。

三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出676.55万元,其中:

人员经费608.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资、福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费67.93万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、办公设备购置。

四、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2016年“三公”经费预算数为9.5万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公车购置费0万元,公车运行维护费0万元,公务接待费9.5万元。本部门2016年计划出国组团数0个,0人次,计划购置公车0辆,公车保有数为0辆。

2016年“三公”经费预算比2015年“三公”经费预算减少0.1万元,其中:公务接待费减少0.1万元,变化的主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。二是加强财务报销制度,严格按照各项要求报销。

五、2016年收支预算情况说明

(一)总体情况

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入和年初结转和结余。支出包括:一般公共服务支出和住房保障支出等。本部门2016年收支总预算1009.49万元。

(二)收入预算情况

本部门2016年收入预算1009.49万元,其中:一般公共预算拨款收入974.77万元,占96.56%;政府性基金预算拨款收入0万元;年初结转和结余34.72万元,占3.44%。

(三)支出预算情况

本部门2016年支出预算1009.49万元,其中:基本支出711.27万元,占70%;项目支出298.22万元,占30%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2016年,部门本级的机关运行经费财政拨款预算84.1万元,主要是为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、专用材料及一般设备购置费。

(二)政府采购情况

2016年,部门本级的政府采购预算总额252.02万元,其中:政府采购货物预算0万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算252.02万元。