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索引号: 007330520/2018-07347 分类:  
发文机关: 东城街道 发文日期: 2018-02-14 17:57
名称: 关于东城街道2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告
文号 :    
关于东城街道2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告

 

一、2017年预算执行情况

2017年是率先全面建成小康社会决胜阶段的关键之年。一年来,面对严峻复杂的国内外经济形势,在街道党委、街道办事处的坚强领导下,街道财政深入贯彻落实中央、省、市各项重大部署,着力践行“五大发展理念”,围绕街道办事处保运转、保民生、保安全、保城市管理、保基建三重项目五大方面的需要,继续实施积极的财政政策,优化财政支出结构,促进经济结构调整和区域协调发展,实现了地方公共财政收入平稳增长,促进全街道社会和民生事业的发展,预算执行情况总体良好。

(一)一般公共预算收支执行情况

1  2017年一般公共预算收支执行情况表

单位:万元

     

2017年执行数

预算完成情况

同比增减率

一、一般公共预算总收入

259,738.52

--

--

(一)当年收入

235,204.76

101.51%

5.10%

  1.非税收入

27,072.69

70.43%

3.13%

  2.转移性收入

208,132.07

107.70%

5.37%

   2.1税收返还收入

140,681.34

111.65%

12.40%

   2.2其他转移性收入

67,450.73

100.29%

-6.79%

(二)上年结转结余

24,533.76

--

--

二、一般公共预算总支出

238,482.25

97.39%

6.33%

  其中:安排预算稳定调节基金

2,220.00

 

 

三、本年结余

21,256.27

--

--

 

2  2017年一般公共预算支出执行明细表

单位:万元

     

2017年执行数

预算完成情况

同比增减率

     

238,482.25

97.39%

6.33%

1.一般公共服务支出

30,579.94

103.45%

11.65%

2.公共安全支出

53,043.9

107.82%

29.82%

3.教育支出

62,678.97

100.53%

-6.35%

4.科学技术支出

3,637.81

97.79%

1.29%

5.文化体育与传媒支出

6,971.71

87.74%

21.44%

6.社会保障和就业支出

19,785.88

86.75%

14.93%

7.医疗卫生与计划生育支出

14,467.83

98.56%

13.25%

8.节能环保支出

1,102.7

100.70%

-1.93%

9.城乡社区支出

23,423.95

105.08%

-30.65%

10.农林水支出

8,662.03

97.76%

-1.33%

11.交通运输支出

2,452.03

135.87%

61.66%

12.资源勘探信息等支出

844.91

90.20%

10.02%

13.援助其他地区支出

6,189.75

80.85%

441.5%

14.国土海洋气象等支出

980.54

97.43%

42.72%

15.住房保障支出

21.44

85.76%

-97.82%

16.粮油物资储备支出

1,225.42

129.33%

22.36%

17.其他支出

193.44

6.45%

--

18.预备费

--

 

 

19.安排预算稳定调节基金

2,220.00

--

--

 

(二)政府性基金收支执行情况

3  2017年政府性基金预算收支执行情况表

单位:万元

     

2017年执行数

预算完成情况

同比增减

一、政府性基金总收入

178,363.44

--

--

(一)当年收入

28,286.34

94.92%

-63.88%

(二)上年结转结余

150,077.10

--

--

二、政府性基金总支出

130,314.2

84.64%

68.65%

三、本年结余

48,049.24

--

--

(三)财政收支执行汇总情况

汇总一般公共预算、政府性基金预算执行情况,2017年街道财政当年收入263,491.10万元,加上上年结转结余174,610.86万元,2017年街道财政总收入为438,101.96万元,财政总支出368,796.45万元。收支相抵,2017年底结余69,305.51万元,其中:一般公共预算结余为21,256.27万元,政府性基金预算结余为48,049.24万元。

(四)本年重点支出情况

1. 优化公共服务供给,推动民生事业发展

以保基本、促公平、广覆盖为原则,优化公共服务供给,加快民生事业发展,逐步构建老有所养、病有所医、学有所教、劳有所得、住有所居的民生保障体系,切实提升群众的获得感与满意度。

提升公共教育水平。投入6,000万元,启动东城八小分校建设,建成后提供1,400个公办学位,缓解牛山片区学位紧张情况。投入11,655万元,进一步完善公办学校校舍维护和基础设施建设,并为公办学校添置更新教学设备。投入550万元,建成青少年校外实践基地;投入375万元,对1,875名户籍儿童就读民办学校进行补贴,引导居民就近入读行为。安排134万元,用于教师培训和师生文体活动支出;加大对民办学校幼儿园的支持奖励力度,投入4,989万元,用于辖区民办义务教育公用经费和教科书补助;投入490万元,对民办学校幼儿园实行扶持奖励,提升教学质量。投入359万元,用于发放民办教师从教津贴。投入180万元,启动校车上落站点工程建设;投入89万元,为外来务工人员随迁子女购买445个学位。

加大社会保障力度。投入9,331元,用于对养老保险、医疗保险、生育保险等方面基金的补助。投入1,338万元,对符合市和街道两级就业创业项目实行补助。投入2,756万元,用于发放高龄津贴、残疾人补助方面支出,以及为60-74岁老人购买银铃安康意外保险,提高老人意外保障水平。投入116万元,扩大居家养老服务覆盖范围。投入45万元,推动民政事务创新发展。

完善公共卫生服务。投入4,689万元,保证社区卫生服务中心基本药品支出需要。投入2,500万元,将基本公共卫生服务经费标准上调至50/人,并为户籍50岁以上老人实施健康体检。投入644万元,用于购置二类疫苗。投入507万元,为社区卫生服务中心添置医疗设备,提升基层医疗诊断水平。投入571万元,用于社区卫生服务中心改造以及实施光明社区卫生服务站扩建工作。投入420万元,用于东城医院基本医疗补助支出。投入89万元,用于实施计生养老保险、免费孕前检查等相关方面支出。

加强文化设施建设。投入786万元,实施东城影剧院修缮和数字文化馆建设。投入180万元,支持“神州唱响”全国高校声乐展演大赛实施,提升东城文化品位。投入133.12万元,开展东莞(东城)儿童剧场,丰富儿童文化生活。投入143万元,继续深化与广东省演讲与朗诵艺术人才培训基地合作,为东城培养文艺人才。投入619万元,引导街道人民参与开展形式多样的文化体育活动。

2.支持开展倍增计划,促进企业转型升级

深入实施创新驱动发展战略,统筹投入专项资金16,080万元,坚持以倍增计划为引领,大力开展育苗造林筑巢引凤行动,加快高企培育及创新平台、人才队伍建设,努力促进企业转型升级。投入3,000万元,参照市政府“倍增计划”试点企业遴选的相关标准,建立东城街道“倍增计划库”,对入库企业实施“一企一策”等多种扶持方式,促进试点企业做大做强。投入4,407万元,推进金融、科技、产业融合,加快科技发展与产业转型。投入2,906万元,推动企业开展智能制造和服务业示范工程的实施,加快工业企业转型升级。投入767万元,支持东城跨境电商产业建设,其中投入675万元,用于举办第二届中国大学生跨境电商创新大赛经费,为跨境电商企业输送高素质人才。

3.加强环境综合治理,提升宜居环境

围绕五位一体战略布局,瞄准生态建设、城市建设与社会建设,精准发力,增创优势,努力营造天蓝水清、便捷舒畅、安定有序的城市环境,加快建设宜居宜业的高品质现代化东城。

深入开展污水整治。贯彻落实市委、市政府的工作部署,结合海绵城市示范区的建设需要,全面打响水污染治理攻坚战,投入7,749.26万元,用于黄沙河、筷子河、老围河等水环境综合整治,以及实施牛山片区、峡口片区和虎英片区截污次支管网等建设工程。

加强水利设施建设。投入7,237万元,继续推进下桥河片区、红荔路以及东城二小周边范围内涝整治。投入1,315万元,用于全街道市政管道维护、水库大坝检测、电排站管理补助以及水利信息化建设项目。

全面提升城市品质。投入9,635万元,推进金宝路等11条道路的升级改造。投入3,500万元,为9个社区62条道路加铺沥青,提升道路品质。投入2,000万元,推进辖区内R2线站点周边的接驳设施和道路建设工作。安排9,983万元,支持社区补城市建设短板,加快提升社区环境。投入2,500万元,加大社区宜居建设力度,打造幸福宜居东城。投入11,643万元,推进梨川大王洲等搬迁小区建设,为市政基础设施建设用地腾挪空间提供有力保障。

促进社会和谐善治。投入16,829万元,加强公安刑侦系统、指挥及情报信息应用系统建设,推动平安东城建设。投入439万元,打造社会服务管理智网工程,创新社会管理方式,推进网格化治理。投入162万元,推进农贸市场快检室建设,加强食品药品抽检和监督奖励力度。投入22万元,实施“阳光厨房”一期工程,逐步建立一套学校集体食堂智能远程监管系统,提升食品监管水平。投入267万元,推进社区综合服务中心建设运营。投入68万元,用于实施社会工作服务购置。

二、2018年财政预算收支情况

2018年是巩固建成小康社会的关键之年。东城街道2018年财政预算编制坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大精神,以加快建立现代财政制度为目标,严格落实街道党委、街道办事处的各项决策部署,主动适应经济发展新常态,继续实施积极的财政政策,充分发挥财政资金在推动经济发展中“四两拨千斤”的杠杆作用,集中资源推动产业经济加快发展,转变扶持方式推动社区发展。坚持统筹兼顾、增收节支的方针,严控“三公”经费支出,依法理财着力加强财政科学化、精细化管理,提高财政资金的使用效益。

(一)一般公共预算收支情况

4  2018年一般公共预算收支情况表

单位:万元

     

2018年预算数

2017年执行数

同比增减率

一、一般公共预算总收入

271,625.29

259,738.52

--

(一)当年收入

248,149.02

235,204.76

5.50%

  1.非税收入

17,633.00

27,072.69

-34.87%

  2.转移性收入

230,516.02

208,132.07

10.75%

   2.1税收返还收入

151,935.85

140,681.34

8.00%

   2.2其他转移性收入

78,580.17

67,450.73

16.50%

(二)上年结转结余

21,256.27

24,533.76

--

(三)调入预算稳定调节基金

2,220.00

--

--

二、一般公共预算总支出

270,330.51

238,482.25

13.35%

三、本年结余

1,294.78

21,256.27

--

 

5  2018年一般公共预算支出情况表

单位:万元

     

2018年预算数

2017年执行数

同比增减率

     

270,330.51

238,482.25

13.35%

1.一般公共服务支出

37,372.77

30,579.94

22.21%

2.公共安全支出

51,102.40

53,043.90

-3.66%

3.教育支出

 63,496.79

62,678.97

1.30%

4.科学技术支出

 6,245.40

3,637.81

71.68%

5.文化体育与传媒支出

 13,825.98

6,971.71

98.32%

6.社会保障和就业支出

 20,354.47

19,785.88

2.87%

7.医疗卫生与计划生育支出

 22,490.98

14,467.83

55.46%

8.节能环保支出

 1,225.56

1,102.70

11.14%

9.城乡社区支出

 17,582.24

23,423.95

-24.94%

10.农林水支出

9,069.09

8,662.03

4.70%

11.交通运输支出

 5,107.18

2,452.03

108.28%

12.资源勘探信息等支出

 1,014.63

844.91

20.09%

13.援助其他地区支出

 1,819.41

6,189.75

-70.61%

14.国土海洋气象等支出

 1,068.28

980.54

8.95%

15.住房保障支出

 25.00

21.44

16.60%

16.粮油物资储备支出

 1,320.33

1225.42

7.75%

17.预备费

 7,200.00

-

-

18.其他支出

 10,010.00

193.44

-

19.安排预算稳定调节基金

--

2,220.00

 

 

(二)政府性基金收支情况

政府性基金预算情况表

单位:万元

     

2018年预算数

2017年执行数

同比增减

一、政府性基金总收入

117,952.14

178,363.44

--

(一)当年收入

69,902.90

28,286.34

186.69%

(二)上年结转结余

48,049.24

150,077.10

--

二、政府性基金支出

100,799.54

130,314.20

-22.65%

三、本年结余

17,152.60

48,049.24

--

(三)财政收支预算汇总情况

汇总一般公共预算、政府性基金预算情况,2018年街道财政当年收入318,051.92万元,加上调入预算稳定调节基金2,220万元,上年结转结余69,305.51万元,2018年街道财政总收入为389,577.43万元,街道财政总支出371,130.05万元。收支相抵,2018年底结余18,447.38万元,其中:一般公共预算结余为1,294.78万元,政府性基金预算结余为17,152.60万元。

(四)2018年财政支出投入的主要情况

1.加大民生事业投入,保证群众幸福生活

促进教育资源均衡配置。安排7,076万元,完成东城八小分校、东城第二幼儿园主体工程建设及花园小学改造工程,新增公办幼儿园和公办小学学位2070个,缓解学位紧张情况。安排3,477万元,进一步完善公办学校校舍维护和基础设施建设,并为公办学校添置更新教学设备。安排4,541万元,用于聘请代课教师支出,并逐步提高代课老师薪酬待遇。加大对民办学校幼儿园的支持奖励力度,安排5,415万元,用于辖区民办义务教育公用经费和教科书补助。安排580万元,对民办学校幼儿园实行扶持奖励,提升教学质量。安排450万元,用于发放民办教师从教津贴。增加外来常住人口随迁子女学位供给,安排1,538万元,提供积分入学学位和优惠政策学位5987个。安排438万元,对2190名户籍儿童就读民办学校进行补贴,引导居民就近入读行为;安排150万元,保障青少年校外实践基地的正常运转;安排116万元,用于教师培训和师生文体活动支出。

加大社会保障力度。安排11,263万元,用于对养老保险、医疗保险、生育保险等方面基金的补助。安排2,261万元,对符合市和街道两级就业创业项目实行补助。安排3,893万元,用于发放高龄津贴、残疾人补助方面支出,以及为60-74岁老人购买银铃安康意外保险,提高老人意外保障水平。安排786万元,用于社区综合服务中心运营、居家养老服务等方面工作。提高特定人群的医疗救济标准,安排400万元,对因罹患重大疾病医疗费用过高造成生活困难的街道户籍居民年度救助限额从3万提高至5万元,对残疾群众单次救济比例从30%提高至40%。安排100万元,全面落实失能老人护理补贴制度。

提升基本公共医疗服务水平。安排7,450万元,用于保证社区卫生服务中心基本药品支出以及疫苗支出需要。安排760万元,加快推进家庭医生签约工作,继续免费实施儿童口腔疾病综合干预项目和老年人体检项目。安排1,000万元,推进街道医联体建设,促使东城医院向专科医院转型,促进优质医疗资源共享和下沉基层;推进科技园等5个社区卫生服务站点升级改造工作。安排255万元,为社区卫生服务中心添置医疗设备,提升基层医疗诊断水平。安排1,240万元,用于东城医院基本医疗补助等相关方面支出。安排420万元,用于实施计生养老保险、免费孕前检查等相关方面支出。

打造现代文化服务体系。安排8,821万元,落实黄旗山城市公园、同沙生态公园、榴花公园等公园休闲文化支出;安排880万元,推动文化、教育、旅游、体育事业融合发展,街道年内举办不少于8场精品文化活动,提高中心区的凝聚力。安排710万元,新建或改建22个社区综合文化服务中心,统筹综合服务中心、文化活动室、小山小湖、小区走廊夹层等公共空间资源,实现社区综合文化服务中心全覆盖。安排350万元,开展首届东莞东城国际艺术节;安排760万元,继续开展东莞(东城)儿童剧场、广东省演讲与朗诵艺术人才培训基地以及节庆文化、展览等系列活动,继续实施全民艺术普及行动计划;体育方面,安排380万元,鼓励各级体育健儿积极培训,为东城体育事业勇创佳绩提供财力保障;安排297万元,引导社会团体积极参与开展群众体育活动,打响“乐健东城”品牌。

2.坚持创新驱动,加快构建高质量的现代化经济体系

实施“东进、北强、中优、南拓”四大发展战略,加快产业结构优化调整,统筹安排2.5亿元,积极培育先进制造业和生产性服务业,积极构建ICT、新装备、新能源、新材料和人工智能等5个先进制造业板块以及培育包括新贸易、新金融、新文创、新型旅游、大健康等5个新兴高端现代生产服务业发展,形成“5+5”的现代产业体系。着力推进国际化的交易中心、复合型的创新中心、集成式的金融中心和区域性的旅游中心等“四个中心”的顺利落地,推动东城全面转入高质量发展轨道。安排1,530万元,推进“千人计划”人才南方创业基地及人才公寓建设建设,努力打造省级创新示范平台,以更好推动东城产业转型升级。

3.优化环境综合治理,提升城市品质

完善交通出行体系。安排3,700万元,高标准完成市“两轴三节点”品质提升建设任务,完成对莞龙路、莞长路两侧的综合管理提升及莞温路等5条道路综合整治任务。安排800万元,连通莞龙路、东城中路、东城东路、莞樟路、东城路等主要道路绿道网络,完善榴花公园、黄旗山城市公园与轨道站点连接,拓展延伸都市慢行系统。安排3,815万元,打通新源南路、世博北路(枢纽站段)、东城锦园西侧3条断头路,完善辖区主干道路网建设。

推进生态治理。统筹安排20,140万元,实施筷子河、黄沙河(同沙段)两条黑臭水体综合整治、完成不少于107公里截污次支管网工程建设,继续实施海绵城市东城段年度建设任务、完成牛山垃圾填埋场一期整改工程;安排1,102万元,继续推进牛山老围河生态修复、红荔路内涝整治,以及樟村大王洲下窑排站、周屋排站维修工程;实行社区垃圾总量控制,安排763万元,建成100个生活垃圾分类收集示范点,完成1个大件垃圾和建筑垃圾消纳场选址。

提升社会安全防控体系。安排5,753万元,实施高清视频监控系统五、六期工程、人脸识别系统以及简易卡口建设项目第三期工程建设,完善指挥中心应用平台,实现东城街道的主干交通路段、人口密集区和重点区域监控全覆盖。安排760万元,整合充实巡逻防控队伍力量,组建公安铁骑队伍,推进“一呼百应”建设;安排约193万元,完成街道全楼栋单元二维码楼牌安装,建立供全社会应用的标准地址库,提高精准化社区综合治理服务水平。安排2,900万元,力争年内完成柏洲边消防站建设,完善辖区消防布局。

提升食品安全监管水平。积极创建省级食品安全示范区,安排527万元,新建23间快检室,基本完成10个农贸市场溯源体系建设,初步建成农贸市场食品可追溯机制;安排718万元,对48个农贸市场食品快速检测,实现快检数据的实时采集和监测分析;安排800万元,加强农贸市场标准化建设,建成不少于5个市级样板市场。安排525万元,评选出5条食品安全示范街,实施民办学校食堂、工厂食堂、酒楼、大排档等场所推行“明厨亮灶”工程,建设食品小作坊集中加工中心,实现创建一批食品安全示范点的目标。

推动社区环境提升。设置3,000万元街道财政专项奖补资金,撬动社区自有资金和社会力量,实施东莞文明美丽社区 “五大工程”建设,从“硬环境”和“软环境”提高社区品质。安排5,000万元,推进东城街道彩色景观林建设;安排495元,开展“厕所革命”,按3A标准新建改建城市公园、城市综合体公厕15座,对社区公厕提标改造23座。安排100万元,按“五个一”标准完成不少于6个村口建设,推动“平安村口”工程建设。

 


附件:东城街道2018年“三公”经费预算情况表

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