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发文机关: 市法制局 发文日期: 2016-09-30 16:12
名称: 2015年东莞市法制局部门决算
文号 :    
2015年东莞市法制局部门决算
 
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
三、人员情况
第二部分 2015年部门决算情况说明
一、2015年度部门收入支出决算情况说明
二、2015年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
三、其他重要事项的情况说明
四、专业名词解释
第三部分 2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
 
 
第一部分 部门概况
    一、   部门主要职责
    东莞市法制局主要职能是:贯彻执行国家有关法制工作的方针政策,督促指导全市依法行政工作,调查研究依法行政工作中出现的新情况、新问题,提出推进依法行政的措施和建议;承担统筹市人民政府立规工作安排,起草或者组织起草、修改、审查市人民政府的规范性文件,承办市人民政府提请市人大审议的地方性规定议案(草案)意见的征求以及(草案)合法性的审查工作;承担行政执法监督的责任,建立、完善和组织实施行政执法监督制度,审查执法队伍主体和人员的执法资格,办理《行政执法证》的审核、发放、年度审验的具体工作,监督使用《行政执法证》,协调部门之间执行法律、法规、规章过程中的行政争议;负责市人民政府法律顾问事务,承办市人民政府交办的重要行政措施发布前的合法性审查及市政府领导同志交办的法律顾问事务及承办市人民政府批准实施的行政强制措施及法律法规规定由市人民政府作出的行政处理决定;承办向市人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件,代理市人民政府行政应诉事务,负责市人民政府直接实施或者决定实施的行政处罚的具体实施工作,组织重大行政处罚听证工作;指导各镇人民政府(街道办事处)开展法制工作和市直各部门行政复议、应诉工作;承担统筹规划市政府立法工作的职责,负责组织起草地方性法规和政府规章草案,编制并实施中长期立法规划和年度立法计划,审查、修改地方性法规和政府规章草案,负责政府规章的备案、解释工作,承办国家和省有关法律、法规和规章草案征求意见工作等;承办市人民政府和省人民政府法制办公室交办的其他事项。
    二、部门决算单位构成
    东莞市法制局设行政单位1个,其中,内设8个科室。
    本份部门决算仅包括东莞市法制局部门本级决算。
    三、人员情况
    截至2015年底,东莞市法制局共有行政31名,财政供养的编内实有在职人员27人,另外,有离退休1人,聘用人员8人。

第二部分 2015年部门决算情况说明
     一、2015年度部门收入支出决算情况的说明
    (一)总体说明
    本部门2015年度收入总计692.26万元,支出总计692.26万元。收入方面,财政拨款收入632.83万元,占2015年度收入总计的91.42%,年初结转和结余59.43万元,占8.58%。支出方面,一般公共服务支出587.12万元,住房保障支出29.05万元,年末结转和结余76.09万元。
    (二)财政拨款支出决算情况说明
    本部门2015年度财政拨款支出616.17万元,占本年支出总计的89.01%。2015年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出587.12万元,住房保障支出29.05万元。
    二、2015年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
    (一)“三公”经费预算与决算情况对比说明
    本部门2015年度“三公”经费支出预算为16万元,支出决算为2.56万元,完成预算的16%,其中:因公出国(境)费用0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元;公务接待费2.56万元,完成预算的16%。
    2015年度“三公”经费支出决算少于预算的主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;二是外省市单位来访交流事项有所减少。
    (二)“三公”支出决算具体情况说明
    2015年,本部门“三公”经费支出合计2.56万元,其中:
    (一)因公出国(境)费用支出0万元,全年出国(境)团组0个、0人次,比2015年预算增加0万元,增长0%。
    (二)公务用车购置数0辆,公务用车购置费支出0万元,比2015年预算增加0万元,增长0%。
    (三)公务用车运行维护费支出0万元,比2015年预算增加0万元,增长0%。截至2015年底,本单位公务用车保有量0辆。
    (四)公务接待费支出2.56万元,全年共接待12批次、89人次,比2015年预算减少13.44万元,降低84%。
    三、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况
    2015年,部门本级的机关运行经费财政拨款支出132.40万元,主要是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    (二)政府采购支出情况
    2015年,部门本级的政府采购支出总额17.1万元,其中:政府采购货物支出17.1万元,占100%。
    四、专业名词解释
    事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
    用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指本单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。
    一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指本单位及参照公务员法管理的事业单位开展决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
    一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。
    一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指本单位用于信息化建设方面的项目支出。
    一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指本单位除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
    一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指用于中国共产党组织部门的其他事务支出。
    教育(类)职业教育(款)中专教育(项):指本单位的教育支出。
    教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):指本单位用于职业教育方面的其他支出。
    社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指本单位离退休人员的支出。
    社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休人员(项):指本单位事业单位离退休人员提的支出。
    社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业离退休支出(项):指行政事业单位离退休人员的其他支出。
    结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    “三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
第三部分 2015年部门决算表
    详见决算表1-8,请参见附件。
表号
表名
决算表1
收入支出决算总表
决算表2
收入决算表
决算表3
支出决算表
决算表4
财政拨款收入支出决算总表
决算表5
一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)
决算表6
一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)
决算表7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
决算表8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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