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索引号: 007345570/2017-01037 分类:  
发文机关: 市法制局 发文日期: 2017-03-27 11:21
名称: 2017年东莞市法制局部门预算
文号 :    
2017年东莞市法制局部门预算

第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
三、人员情况
第二部分 2017年部门预算情况说明
一、2017年财政拨款收支预算情况说明
二、2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明
三、2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明
四、2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
五、2017年政府性基金预算当年财政拨款支出具体情况
六、2017年收支预算情况说明
七、其他重要事项的情况说明
八、专业名词解释
第三部分 2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算项目支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第一部分 部门概况
        一、部门主要职责
        东莞市法制局主要职能是:贯彻执行国家有关法制工作的方针政策,督促指导全市依法行政工作,调查研究依法行政工作中出现的新情况、新问题,提出推进依法行政的措施和建议;承担统筹市人民政府立规工作安排,起草或者组织起草、修改、审查市人民政府的规范性文件,承办市人民政府提请市人大审议的地方性规定议案(草案)意见的征求以及(草案)合法性的审查工作;承担行政执法监督的责任,建立、完善和组织实施行政执法监督制度,审查执法队伍主体和人员的执法资格,办理《行政执法证》的审核、发放、年度审验的具体工作,监督使用《行政执法证》,协调部门之间执行法律、法规、规章过程中的行政争议;负责市人民政府法律顾问事务,承办市人民政府交办的重要行政措施发布前的合法性审查及市政府领导同志交办的法律顾问事务,承办市人民政府批准实施的行政强制措施及法律法规规定由市人民政府作出的行政处理决定;承办向市人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件,代理市人民政府行政应诉事务,负责市人民政府直接实施或者决定实施的行政处罚的具体实施工作,组织重大行政处罚听证工作;指导各镇人民政府(街道办事处)开展法制工作和市直各部门行政复议、应诉工作;承担统筹规划市政府立法工作的职责,负责组织起草地方性法规和政府规章草案,编制并实施中长期立法规划和年度立法计划,审查、修改地方性法规和政府规章草案,负责政府规章的备案、解释工作,承办国家和省有关法律、法规和规章草案征求意见工作等;承办市人民政府和省人民政府法制办公室交办的其他事项。
        二、部门预算单位构成
        东莞市法制局设行政单位1个,其中,内设8个科室。
        本份部门预算仅包括东莞市法制局部门本级预算,没有下属事业单位。
        三、人员情况
        2017年,东莞市法制局共有行政编制数31名,其中财政供养的编内实有在职人员31人。另外,有离退休1人,聘用人员11人。
第二部分 2017年部门预算情况说明
        一、2017年财政拨款收支预算情况说明
        本部门2017年财政拨款收支总预算1424.35万元。收入方面:一般公共预算财政拨款收入总计1424.35万元,其中,本年收入1310.98万元,年初结转113.37万元。支出方面:一般公共服务支出1353.67万元,住房保障支出70.68万元。
         二、2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明
        (一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
        2017年,本部门一般公共预算当年财政拨款收入1310.98万元,比2016年预算数增加334.2万元,比2016年执行数减少6.8万元。
        (二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
         2017年,本部门一般公共预算当年财政拨款支出1424.35万元,其中:一般公共服务支出1353.67万元,占95.04%;住房保障支出70.68万元,占4.96%。
        (三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况
        1. 一般公共服务支出
        (1)政府办公厅(室)及相关机构事务
        ①行政运行(科目编码:2010301)2017年预算数为1118.30万元,比2016年预算数增加340.56万元,增长43.79%。
        ②法制建设(科目编码:2010307)2017年预算数为122万元,比2016年预算数减少39.78万元,下降24.59%。
        2. 住房保障支出
        (1)住房改革支出
        ①住房公积金(科目编码:2210201)2017年预算数为70.68万元,比2016年预算数增加33.42万元,增长89.69%。
        三、2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明
        本部门2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出1188.98万元,其中:
        人员经费1045.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资、福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
        公用经费143.71万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
        四、2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
        本部门2017年“三公”经费预算数为19.40万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公车购置费0万元,公车运行维护费7.60万元,公务接待费11.80万元。本部门2017年计划出国组团数0个,0人次,本部门2017年计划出境组团数0个,0人次,计划购置公车0辆,公车保有数为2辆。
        2017年“三公”经费预算比2016年“三公”经费预算减少4.20万元,其中:公务接待费减少4.20万元,变化的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。
        五、2017年政府性基金预算当年财政拨款支出具体情况
        本部门2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
        六、2017年收支预算情况说明
        (一)总体情况按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、年初结转和结余。支出包括:一般公共服务支出、住房保障支出等。本部门2017年收支总预算1424.35万元。
        (二)收入预算情况
        本部门2017年收入预算1424.35万元,其中:一般公共预算拨款收入1310.98万元,占92.04%;年初结转和结余113.37万元,占7.96%。
        (三)支出预算情况
        本部门2017年支出预算1424.35万元,其中:基本支出1302.35万元,占91.43%;项目支出122万元,占8.57%。
        七、其他重要事项的情况说明
        (一)机关运行经费
        2017年,部本级的机关运行经费财政拨款预算143.71万元,主要是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
        (二)政府采购情况
        2017年,部本级政府采购预算总额7万元,其中:政府采购货物预算0万元,占0%;政府采购工程预算0万元,占0%;政府采购服务预算7万元,占100%。
        (三)国有资产占有使用情况
        截止2016年底,本部门所属各预算单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位 价值200万元以上大型设备0台(套)。
        2017年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
        (四)绩效目标设置情况
        2017年本部门实行绩效目标管理的项目共0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。
        八、专业名词解释
        财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
        事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
        其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
        用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
        年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
        结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
        年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
        基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
        项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        “三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
        机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第三部分 2017年部门预算表
请参见附件。
表号
表名
财政拨款收支总表
一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出表
一般公共预算项目支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
政府性基金预算支出表
部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表

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