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索引号: 007345570/2017-01133 分类:  
发文机关: 市法制局 发文日期: 2017-09-29 11:41
名称: 2016年东莞市法制局部门决算
文号 :    
2016年东莞市法制局部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
三、人员情况
第二部分 2016年部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
 
 
 
 
 
第一部分 部门概况
一、   部门主要职责
东莞市法制局主要职能是:贯彻执行国家有关法制工作的方针政策,督促指导全市依法行政工作,调查研究依法行政工作中出现的新情况、新问题,提出推进依法行政的措施和建议;承担统筹市人民政府立规工作安排,起草或者组织起草、修改、审查市人民政府的规范性文件,承办市人民政府提请市人大审议的地方性规定议案(草案)意见的征求以及(草案)合法性的审查工作;承担行政执法监督的责任,建立、完善和组织实施行政执法监督制度,审查执法队伍主体和人员的执法资格,办理《行政执法证》的审核、发放、年度审验的具体工作,监督使用《行政执法证》,协调部门之间执行法律、法规、规章过程中的行政争议;负责市人民政府法律顾问事务,承办市人民政府交办的重要行政措施发布前的合法性审查及市政府领导同志交办的法律顾问事务,承办市人民政府批准实施的行政强制措施及法律法规规定由市人民政府作出的行政处理决定;承办向市人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件,代理市人民政府行政应诉事务,负责市人民政府直接实施或者决定实施的行政处罚的具体实施工作,组织重大行政处罚听证工作;指导各镇人民政府(街道办事处)开展法制工作和市直各部门行政复议、应诉工作;承担统筹规划市政府立法工作的职责,负责组织起草地方性法规和政府规章草案,编制并实施中长期立法规划和年度立法计划,审查、修改地方性法规和政府规章草案,负责政府规章的备案、解释工作,承办国家和省有关法律、法规和规章草案征求意见工作等;承办市人民政府和省人民政府法制办公室交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,纳入东莞市法制局部门决算编报范围的单位仅包括东莞市法制局部门本级决算。
三、人员情况
截至2016年底,东莞市法制局共有行政编制数31名,财政供养的编内实有在职人员31人,另外,有离退休1人,聘用人员11人。
 
第二部分 2016年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度收入总计1377.63万元,支出总计1377.63万元。与2015年相比,收、支总计各增加685.37万元,增长99%。
二、收入决算情况说明
本部门2016年度收入合计1301.54万元,其中:财政拨款收入1301.54万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本部门2016年度支出合计1280.60万元,其中:基本支出1176.04万元,占91.84%;项目支出104.56万元,占8.16%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入总计1377.63万元,支出总计1377.63万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加685.37万元,增长99%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1280.60万元,占本年支出合计100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加664.43万元,增长107.83%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1280.60万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1224.06万元,占95.58%;住房保障支出56.54,占4.42%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1052.87万元,支出决算1280.60万元,完成年初预算的121.63%。其中:
1.一般公共服务支出
(1)人大事务
①行政运行(科目编码:2010101)年初预算数为777.74万元,支出决算数为1119.50万元,完成年初预算的143.94%。
②法制建设(科目编码:2010307)2016年预算数为161.78万元,支出决算数为104.56万元,完成年初预算的64.63%。
2. 住房保障支出
(1)住房改革支出
①住房公积金(科目编码:2210201)2016年预算数为37.26万元,支出决算数为56.54万元,完成年初预算的151.74%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1176.04万元,其中人员经费1076.78万元,包括:工资福利支出879.03万元;对个人和家庭的补助197.75万元;公用经费99.26万元,包括:商品和服务支出93.64万元,其他资本性支出5.62万元,其他支出0万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为23.60万元,支出决算为6.92万元,完成预算的29.32%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置费支出决算为0万元;公务用车运行维护费支出决算为5.23万元,完成预算的68.82%;公务接待费支出决算为1.69万元,完成预算的10.56%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数少于预算数的主要原因是:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;二是外省市单位来访交流事项有所减少。
本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2015年增加4.36万元,增加170.31%,其中:因公出国(境)费支出决算均为0万元;公务用车购置费支出决算均为0万元;公务用车运行维护费支出决算增加5.23万元;公务接待费支出决算减少0.87万元,下降33.98%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较2015年增加的主要原因是:2016年,我局保留2台机要通信应急用车。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年,本部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计6.92万元,其中:
1.因公出国(境)费支出0万元,比2016年预算增加0万元,增长0%。全年出国(境)团组0个、0人次。
2.公务用车购置费支出0万元, 2016年预算为0万元。公务用车购置数0辆。
3.公务用车运行维护费支出5.23万元,比2016年预算减少2.37万元,下降31.18%。截至2016年底,本单位公务用车保有量2辆。
4.公务接待费支出1.69万元,比2016年预算减少14.31万元,下降89.44%。全年共接待14批次、95人次。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,支出0万元,与2015年相比没有变化。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年,部门本级的机关运行经费财政拨款支出99.26万元,主要是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
(二)国有资产占用情况
截止2016年底,本部门所属各预算单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况
2016年,部门本级的政府采购支出总额10.33万元,其中:政府采购货物支出5.62万元,占54.40%;政府采购工程支出0万元,占0%;政府采购服务支出4.71万元,占45.60%。授予中小企业合同金额10.33万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(四)预算绩效管理工作开展情况
本部门2016年部门决算进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目0个,涉及当年财政拨款资金0万元。
 
第三部分 专业名词解释
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
第四部分 2016年部门决算表
详见决算表1-8,请参见附件。
表号
表名
决算表1
收入支出决算总表
决算表2
收入决算表
决算表3
支出决算表
决算表4
财政拨款收入支出决算总表
决算表5
一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)
决算表6
一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)
决算表7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
决算表8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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