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发文机关: 松山湖管委会 发文日期: 2017-07-12
名称: 松山湖(生态园)食品药品监督管理分局2017年部门预算
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松山湖(生态园)食品药品监督管理分局2017年部门预算

第一部分部门概况

部门主要职责

东莞市食品药品监督管理局松山湖分局(加挂东莞市食品药品监督管理局生态园分局牌子)负责贯彻执行国家、省市关于食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律、法规、规章。负责园区食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理及相关质量规范认证。查处园区食品、药品、医疗器械、化妆品的生产、流通、使用等方面的违法违规行为,组织开展相关质量抽验工作。负责监督国家食品、药品、医疗器械、化妆品标准的执行,配合有关部门实施国家基本药物制度,监督实施处方药和非处方药分类管理制度。负责园区食品药品有关方面的应急、稽查和信息化建设工作。监测保健食品、药品和医疗器械产品广告。负责食品药品安全相关宣传教育和行业服务。承担本级食品安全委员会日常工作,负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。承办市食品药品监督管理局下放给园区管委会行使的管理职能和事项。承办党工委管委会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

松山湖(生态园)食品药品监督管理分局为东莞市食品药品监督管理局派出机构。

三、人员情况

2017年,松山湖(生态园)食品药品监督管理分局共有行政编制数4名,财政供养的编内实有在职人员5人,另外,有离退休0人,聘用人员3人,后勤服务人员0人。

第二部分2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收入支出预算情况的说明

本部门2017年财政拨款收支总预算515.93万元。收入方面,一般公共预算财政拨款收入515.93万元。支出方面,一般公共服务支出515.93万元,其中:人员支出324.42万元、公用支出24.55万元、一般项目支出166.96万元。

二、2017年一般公共预算当年财政拨款情况的说明

一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2017年,本部门一般公共预算当年财政拨款收入515.93万元,比2016年预算数增加242.26万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2017年,本部门一般公共预算当年财政拨款支出515.93万元,其中:工资福利支出280.07万元,占54.28%;商品和服务支出175.91万元,占34.1%;对个人和家庭的补助支出44.35万元,占8.60%;其他资本性支出15.60万元,占3.02%。

(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1.一般公共服务支出

食品和药品监督管理事务

①行政运行(科目编码:2101001)2017年预算数为310.94万元,比2016年预算数增加179.39万元,增长136.37%。

②一般行政管理事务(科目编码:2101002)2017年预算数为28.55万元,比2016年预算数减少52.32万元,下降64.70%。

③化妆品事务(科目编码:2101014)2017年预算数为2.1万元,比2016年预算数增加2.1万元,增长100%。

④食品安全事务(科目编码:2101016)2017年预算数为50万元,比2016年预算数减少3.25万元,下降6.10%。

⑤其他食品和药品监督管理事务支出(科目编码:2101099)2017年预算数为110.86万元,比2016年预算数增加102.86万元,增长1285.75%。

2.住房保障支出

住房改革支出

①住房公积金(科目编码:2210201)2017年预算数为12.57万元,比2016年预算数增加6.57万元,增长109.5%。

②购房补贴(科目编码:2210203)2017年预算数为0.91万元,比2016年预算数减少1.39万元,下降60.43%。

三、2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出348.97万元,其中:

人员经费324.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费24.55万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、2017年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本部门2017年度“三公”经费预算为16.4万元,其中:因公出国(境)费用2.5万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费11.4万元;公务接待费2.5万元。本部门2017年计划出国组团数1个,1人次,计划购置公务用车0辆,公车保有数为3辆。

2017年,“三公”经费预算比2016年“三公”经费预算减少24.85万元,其中:因公出国(境)费用增加0万元。公务用车购置费减少21万元。公务用车运行维护费减少3.8万元。公务接待费减少0.05万元,变化的主要原因是:厉行节约。

五、2017年收支预算情况说明

总体情况

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、住房保障支出等。本部门2017年收支总预算515.93万元。

收入预算情况

本部门2017年收入预算515.93万元,其中:一般公共预算拨款收入515.93万元,占100%。

支出预算情况

本部门2017年支出预算515.93万元,其中:基本支出348.97万元,占67.64%;项目支出166.96万元,占32.36%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,部门本级的机关运行经费财政拨款支出35.96万元,主要是为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购支出情况

2017年,部门本级的政府采购支出总额121.86万元,其中:政府采购货物支出81.86万元,占67.18%;政府采购服务支出40万元,占32.82%。

2017年部门预算及“三公”预算公开附件(食药监分局)