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发文机关: 松山湖管委会 发文日期: 2017-07-12
名称: 松山湖(生态园)2017年东莞市安全生产监督管理局松山湖分局部门预算
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松山湖(生态园)2017年东莞市安全生产监督管理局松山湖分局部门预算

第一部分  部门概况

一、  部门主要职责

1、分析和预测松山湖园区安全生产形势,拟定并组织实施安全生产工作的制度、工作计划。2、宣传、贯彻安全生产的法律、法规和规章,落实各项安全生产制度,开展各项安生产整治。3、负责辖区内的安全生产检查,监督生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和安全生产条件、有关设备、材料和劳动防护用品的安全管理工程,依法实施安全生产行政执法。4、监控并报告辖区的安全生产违法行为和事故隐患以及安全生产事故、组织制定并实施重大安全事故应急救援预案,负责统计并如期报送伤亡事故等各类报表。5、按照有关权限,组织或参与安全生产事故调查、取证和处理。6、协助看展注册安全主任、特种作业人员和危险化学品从业人员等有关安全生产方面的培训工作。7、负责《危险化学品经营许可证》、《安全生产许可证》,以及新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程“三同时”的初审和安全监督检查工程。8、组织、指导和协调事故应急救援工作。9、开展安全生产方面的交流和合作。

二、部门预算单位构成

松山湖(生态园)东莞市安全生产监督管理局松山湖分局为市安监局派出机构,其中:内设4个科(股)室,分别为综合管理股,执法检查股,危险化学品监管股,职业安全健康监管股。

三、人员情况

2017年,松山湖(生态园)东莞市安全生产监督管理局松山湖分局共有行政/事业编制数9名,财政供养的编内实有在职人员9人,另外,有离退休0人,聘用人员12人,后勤服务人员0人。

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收入支出预算情况的说明

本部门2017年财政拨款收支总预算688.66万元。收入方面,一般公共预算财政拨款收入688.66万元。支出方面,一般公共服务支出553.06万元,一般项目支出135.60

二、2017年一般公共预算当年财政拨款情况的说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

     2017年,本部门一般公共预算当年财政拨款收入688.66万元,比2016年预算数增加335.7万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2017年,本部门一般公共预算当年财政拨款支出553.06万元,其中:工资福利支出402.03万元,占72%;商品和服务支出60.03万元,占0.11%;对个人和家庭的补助支出90.77万元,占0.16%;其他资本性支出10万元,占0.018%

(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1.一般公共服务支出

1)政府办公厅(室)及相关机构事务

行政运行(科目编码:20103012017年预算数为402.26万元,比2016年预算数增加189.1万元,增长47%

一般行政管理事务(科目编码:20103022017年预算数为60.03万元,比2016年预算数减少59.77万元,下降0.99%

……(据实填列)

2.住房保障支出

1)住房改革支出

住房公积金(科目编码:22102012017年预算数为19.09万元,比2016年预算数增加5.01万元,增长0.26%

购房补贴(科目编码:22102032017年预算数为2.92万元,比2016年预算数减少1.82万元,下降0.62%

三、2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出553.06万元,其中:

人员经费493.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费60.03万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、2017年一般公共预算三公经费支出情况说明

本部门2017年度“三公”经费预算为33.10万元,,其中:因公出国(境)费用0万元;公务用车购置费*0万元;公务用车运行维护费7.6万元;公务接待费8万元。本部门2017年计划出国组团数0个,0人次,计划购置公务用车0辆,公车保有数为2辆。

2017年,“三公”经费预算比2016年“三公”经费预算增加20.5万元,其中:因公出国(境)费用0万元。公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费增加3.8万元。公务接待费减少1万元。

五、2017年收支预算情况说明

(一)总体情况

     按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、住房保障支出等。本部门2017年收支总预算688.66万元。

(二)收入预算情况

     本部门2017年收入预算688.66万元,其中:一般公共预算拨款收入553.06万元,占80%

(三)支出预算情况

  本部门2017年支出预算668.66万元,其中:基本支出553.06万元,占80%;项目支出*135.6万元,占20%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,部门本级的机关运行经费财政拨款支出60.03万元,主要是为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购支出情

2017年,部门本级的政府采购支出总额114万元,其中:政府采购货物支出0万元,占0%;政府采购服务支出114万元,占100%;政府采购工程预算0万元,占0%

 2017年安监分局预算及“三公”预算公开附件