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发文机关: 松山湖管委会 发文日期: 2017-07-12
名称: 松山湖(生态园)食品药品监督站2017年部门预算
文号 :    
松山湖(生态园)食品药品监督站2017年部门预算

第一部分部门概况

部门主要职责

东莞松山湖高新技术产业开发区、生态产业园区食品药品监督站(加挂东莞松山湖高新技术产业开发区、生态产业园区卫生监督所牌子),主要任务是:协助市食品药品监督管理局对辖区内餐饮服务单位和药品、医疗器械、保健食品、化妆品的经营企业进行日常监督管理;负责受理辖区内涉及餐饮服务食品和药品、医疗器械、保健食品、化妆品的投诉、举报,并及时移交、协助所属食品药品监督管理分局调查处理;协助市食品药品监督管理局对辖区内药品、医疗器械、保健食品广告进行监测。承担园区职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理;承担园区公共场所、饮用水等的卫生监督管理;负责园区内传染病防治工作的监督;负责对园区医疗卫生机构和采供血机构的执业行为进行监督;负责对园区医疗机构发布医疗广告进行监督;组织协调和承担园区卫生监督执法案件查处工作。

二、部门预算单位构成

松山湖(生态园)食品药品监督站为直属园区管委会管理的公益一类事业单位。

三、人员情况

2017年,松山湖(生态园)食品药品监督站部门共有事业编制数9名,财政供养的编内实有在职人员8人,另外,有离退休0人,聘用人员0人,后勤服务人员0人。

第二部分2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收入支出预算情况的说明

本部门2017年财政拨款收支总预算288.35万元。收入方面,一般公共预算财政拨款收入288.35万元。支出方面,一般公共服务支出288.35万元,其中:人员支出237.62万元、公用支出20.56万元、一般项目支出30.17万元。

二、2017年一般公共预算当年财政拨款情况的说明

一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2017年,本部门一般公共预算当年财政拨款收入288.35万元,比2016年预算数增加78.59万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2017年,本部门一般公共预算当年财政拨款支出288.35万元,其中:工资福利支出168.52万元,占58.44%;商品和服务支出50.73万元,占17.59%;对个人和家庭的补助支出69.1万元,占23.96%。

(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1.一般公共服务支出

食品和药品监督管理事务

①行政运行(科目编码:2101001)2017年预算数为219.80万元,比2016年预算数增加28.04万元,增长14.62%。

②一般行政管理事务(科目编码:2101002)2017年预算数为50.73万元,比2016年预算数增加32.73万元,增长181.83%。

2.住房保障支出

住房改革支出

①住房公积金(科目编码:2210201)2017年预算数为14.45万元,比2016年预算数增加4.05万元,增长38.94%。

②购房补贴(科目编码:2210203)2017年预算数为3.37万元,比2016年预算数减少0.31万元,下降8.42%。

三、2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出258.18万元,其中:

人员经费237.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费20.56万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、2017年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本部门2017年度“三公”经费预算为4.8万元,,其中:因公出国(境)费用0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费3.8万元;公务接待费1万元。本部门2017年计划出国组团数0个,0人次,计划购置公务用车0辆,公车保有数为1辆。

2017年,“三公”经费预算比2016年“三公”经费预算减少13.5万元,其中:因公出国(境)费用增加(减少)0万元。公务用车购置费减少18万元。公务用车运行维护费增加3.8万元。公务接待费增加0.7万元,变化的主要原因是:随着工作不断深入开展,上级有关部门的评价督导考核日益增多。

五、2017年收支预算情况说明

总体情况

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、住房保障支出等。本部门2017年收支总预算288.35万元。

收入预算情况

本部门2017年收入预算288.35万元,其中:一般公共预算拨款收入288.35万元,占100%。

支出预算情况

本部门2017年支出预算288.35万元,其中:基本支出258.18万元,占89.54%;项目支出30.17万元,占10.46%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年,部门本级的机关运行经费财政拨款支出24.36万元,主要是为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购支出情况

2017年,部门本级的政府采购支出总额26.37万元,其中:政府采购货物支出26.37万元,占100%。

2017年部门预算及“三公”预算公开附件(食药监站)