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发文机关: 发文日期: 2018-07-09 17:33
名称: 松山湖农林水务局2018年部门预算情况
文号 :    
松山湖农林水务局2018年部门预算情况

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

负责贯彻执行上级有关农业、林业、渔业的方针政策,制定和实施相关的发展规划,提供技术服务;负责政府投资的水务工程项目的建设、运营、维护和管理工作;负责排水管网、城市雨水、污水管道等渠务管理、运营和维护工作;负责污水处理费的征收业务;与水务相关规划编制、政策研究和制度规范制定工作。负责园区水土保持工作;承担水土流失综合防治工作;组织编制水土保持规划并组织实施,负责水土流失的监测、预报并公告;负责统筹防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻,以及排涝应急抢险工作,编制园区"三防"预案并组织实施执行市" 三防"办的指令对园区的江河湖泊和水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,承担园区的排涝抢险工作;承办市农业局、市海洋与渔业局、市林业局、市水务局下放给管委会行使的事项。

二、部门架构

松山湖农林水务局为管委会内设机构,其中:内设3个业务科室,分别为:(一)综合业务办:负责收发文、办公室日常公务,人事档案管理,固定资产管理,项目预结算、请款和部门财务管理,部门信息汇总报送,项目管理合同、档案管理等工作。(二)水务三防办:主要工作职责是对口市水务局、市三防、市气象局,负责部门职责中与水务、三防、气象相关的工作职能。(三)农林渔业办:主要工作职责是对口市农业局、市林业局、市海洋与渔业局,负责部门职责中与农业、林业、渔业相关的工作职能。

三、人员情况

松山湖农林水务局共有行政编制数3名,事业编制数4名,参照事业编管理人员1人,财政供养的编内实有在职人员共8人。另外,聘用人员1人。

 

第二部分 2018年部门预算安排情况

一、2018年部门预算情况说明

(一)当年财政拨款规模情况

2018年,本部门当年财政拨款收入3079.06万元。

(二)当年财政拨款支出结构情况

2018年,本部门当年财政拨款支出3079.06万元,其中:一般公共服务支出3079.06万元,占100%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%

(三)当年财政拨款支出具体情况

一般公共服务支出1行政运行(科目编码:21303012018年预算数为260.51万元。2其它水利支出(科目编码:21303992018年预算数为2818.55万元。

二、2018年当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2018年当年财政拨款基本支出260.51万元,其中:

人员经费232.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费28.06万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

三、2018年部门三公经费支出情况说明

本部门2018年度三公经费预算为3.8万元,其中:因公出国(境)费用0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费3.8万元;公务接待费0万元。本部门2018年计划出国组团数0个,0人次,计划购置公务用车0辆,公车保有数为1辆。

四、政府采购支出情况

2018年,部门本级的政府采购支出总额2466.75万元,其中:政府采购货物支出10万元,占0.4%;政府采购服务支出1611.75万元,占65.34%;政府采购工程预算845万元,占34.26%

 

部分 专业名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨入的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:纳入园区财政预决算管理的三公经费是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

部分 2018年部门预算表

请参见附件

表号

表名

2018年财政拨款收支总表

2018年部门预算支出表

2018年部门预算基本支出表

2018年部门预算三公经费支出表

2018年政府采购预算表

 

 附件:公开-农林水务局2018年部门预算及“三公”预算公开附件.xls

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