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发文机关: 发文日期: 2018-07-03 17:45
名称: 东莞松山湖中心小学2017年部门决算和2018年部门预算情况
文号 :    
东莞松山湖中心小学2017年部门决算和2018年部门预算情况

第一部分  部门概况

一、 部门架构

东莞松山湖中心小学隶属松山湖(生态园)管委会主管,其中,内设校长室、办公室、教导处、德育处、教研室、党支部等部门。

二、机构设置及职能

东莞松山湖中心小学是隶属东莞松山湖科技产业园区科技教育局的独立法人单位,下设校长办公室、教导处、德育处、办公室、教研室五个职能机构。主要职能是:负责园区内小学的德育、课程教学、教育科研及教师发展工程等管理事务。学校行政人员:15位。校长:正校长1名,副校长3; 教导处:主任1名,副主任3;  德育处:主任1名,副主任2 ; 办公室:主任1名,副主任2名;教研室主任1名。

主要职能是:负责园区内小学的德育、教学、教研、少先队及后勤等管理事务,具体如下: 一、配合松山湖工委会制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及符合园区实际的小学教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。二、贯彻、执行党的教育法律法规和政策规定,坚持依法治教、依法治学。不断巩固提高“两基”工作成果和整体水平,积极推进普及九年义务教育。三、抓好教育教学工作,提高办学质量和办学效益。四、负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。五、协助上级教育主管部门做好中层干部及教师的考核任免工作,负责教师人事管理、继续教育、考评等工作。六、负责财务管理,不断优化办学条件等工作。

 

三、人员情况

东莞松山湖中心小学事业编制数90名,财政供养的编内实有在职人员84人,另外,有离退休0人,聘用人员114人,后勤服务人员0人。

第二部分 2017年部门决算情况说明

一、收入决算

2017年度收入决算5885.57万元,其中:财政拨款收入5885.57万元,100%;其他收入0.26万元。

二、支出决算

2017年决算总支出5885.57万元,包括:

1.基本支出(人员经费)3284.72万元。其中,人员经费3284.72万元。

2.一般专项经费支出2600.85万元,主要支出项目详见表1

 

 

1 2017年部门决算支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

 

合计

 

基本支出

 

2010601

行政运行(人员工资等)

3284.72

一般专项支出

 

2010602

一般行政事业项目支出

2600.85

2010607

信息化建设

 

……

 

 

三、三公经费决算

2 2017年三公经费决算支出总表

单位:万元

项目

2017年决算数

备注

合计

2.18

 

一、因公出国(境)费用

0

因公出国(境)费用反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

二、公务用车费用

2.06

 

其中:1.公务用车运行维护费

2.06

公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

2.公务用车购置费

0

公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)。

三、公务接待费用

0.12

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

第三部分 2018年部门预算安排情况

一、2018年部门预算情况说明

(一)当年财政拨款规模变化情况

     2018年,本部门当年财政拨款收入5850.77万元,预算数增加为0.

(二)当年财政拨款支出结构情况

2018本部门当年财政拨款支出5850.77万元;一般公共服务支出5850.77万元,占100%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%...,...

(三)当年财政拨款支出具体情况

1.一般公共服务支出

1)政府办公厅(室)及相关机构事务

行政运行(科目编码:20103012018年预算数为3650.87万元,比2017年预算数增加366.15万元,增长11%

一般行政管理事务(科目编码:20103022018年预算数为2199.90万元,比2017年预算数减少400.95万元,下降15%

说明:(科目编码:2010301工资福利支出3414.71万元;(科目编码:2010303对个人及家庭的补助236.16万元;(科目编码:2010303一般专项项目支出2199.90万元。

二、2018年当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2018年当年财政拨款基本支出5850.77万元,其中:

人员经费3650.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

项目经费2199.90万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

三、2018年部门三公经费支出情况说明

本部门2018年度“三公”经费预算为19.4万元,其中:因公出国(境)费用10.6万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.8万元、公务接待费5万元。本部门2018年计划出国组团数2个,5人次,计划购置公务用车0辆,公车保有数为0辆。

2018年“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算减少4.6万元,其中:因公出国(境)费用增加2.6万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费减少6.2万元。公务接待费减少1万元,变化的主要原因是:公务用车维护费少;人员接待费用少

四、政府采购支出情况

2018年,部门本级的政府采购支出总额1437.94万元,其中:政府采购货物支出696.68万元,48%;政府采购服务支出584.92万元,约占41%;政府采购工程预算156.34万元,11%

 

第四部分 专业名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨入的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入园区财政预决算管理的“三公”经费是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

 

第五部分 2018年部门预算表

请参见附件

表号

表名

2018年财政拨款收支总表

2018年部门预算支出表

2018年部门预算基本支出表

2018年部门预算项目支出表

2018年部门预算“三公”经费支出表

政府采购预算表

 

 附件:2018年部门预算及“三公”预算公开附件(中心小学).xls

 

 

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