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索引号: 007331320/2018-07357 分类:  
发文机关: 东莞市滨海湾新区、东莞港管委会 发文日期: 2018-02-14 11:45
名称: 关于沙田镇2017年预算执行情况和2018年预算草案
文号 :    
关于沙田镇2017年预算执行情况和2018年预算草案

一、2017年预算执行情况

2017年,在镇党委、政府的正确领导下,全镇各部门紧紧围绕我镇经济社会发展的各项重要指标,主动适应经济发展新常态,坚持新发展理念,继续深化供给侧结构性改革,推动创新驱动发展,大力扶持实体经济发展,不断提升民生保障水平,全镇预算执行情况总体良好。

(一)一般公共预算执行情况

2017年,镇一般公共预算收入119,938万元,同比增长6%,其中:

——税收返还收入66,816万元;

——市拨各项经费及专款33,880万元;

——镇部门组织收入19,242万元

加上上年结余收入10,953万元,上级补助收入38,409万元,置换一般债券收入9,365万元,其他资金调入6,345万元,2017年镇一般公共预算总收入为185,010万元。

2017年,一般公共预算支出143,247万元,其中:

——基本支出43,918万元;

——一般项目支出71,196万元;

——基本建设支出18,768万元;

——置换一般债券支出9,365万元。

以上收支相抵,2017年一般公共预算结转结余下年支出41,763万元,一般公共预算收支平衡。

(二).政府性基金预算执行情况

2017年,镇政府性基金预算收入44,775万元,主要是受国家土地和房地产政策影响,土地出让收入未能完成年初预算数

——土地出让收入41,622万元;

——其他政府性基金收入3,153万元。

加上上年结余收入1,603万元,镇政府性基金预算总收入为46,378万元。

2017年,镇政府性基金预算支出30,623万元。

——基本建设支出25,860万元;

——一般项目支出4,763万元。

以上收支相抵,2017年政府性基金预算结余15,755万元。2017年预算调整共19,810万元。

                                表12017年预算执行收支平衡表

 

其中:一般公共预算安排

政府性基金预算安排

(万元)

(万元)

(万元)

一、当年一般公共预算收入

119,938

119,938

 

1.税收返还收入

66,816

66,816

 

2.市拨各项经费及专款

33,880

33,880

 

3.镇部门组织收入

19,242

19,242

 

二、上级补助收入

38,409

38,409

 

三、其他调入资金

6,345

6,345

 

五、政府债券转换收入

9,365

9,365

 

六、政府性基金收入

44,775

 

44,775

七、上年结转结余

12,556

10,953

1,603

财政总收入

231,388

185,010

 46,378

财政总支出

173,870

       143,247

30,623

一、一般公共预算支出

143,247

143,247

 

其中:一般公共服务

17,417

17,417

 

      公共安全

15,065

15,065

 

      教育

   18,248

    18,248

          

      科学技术

1,207

1,207

 

      文化体育与传媒

2,387

2,387

 

      社会保障和就业支出

10,504

10,504

 

      医疗卫生

8,864

8,864

 

      节能环保

1,282

1,282

 

      城乡社区事务

24,413

24,413

 

      农林水事务

17,843

17,843

 

      交通运输

5,029

5,029

 

资源勘探信息等事务

1,288

1,288

 

国土海洋气象等支出

285

285

 

住房保障支出

148

148

 

      粮油物资储备支出

647

647

 

      债务还本支出

9,365

9,365

 

      债务付息支出

3,017

3,017

 

债务发行费用支出

10

10

 

      其他支出

6,228

6,228

 

二、政府性基金支出

30,623

 

30,623

三、本年结余

57,518

41,763

15,755

 

二、2018年财政预算草案

2018年预算安排和财政工作的总体思路是:以党的十九大以及习近平总书记系列重要讲话精神为指导,紧紧围绕镇委、镇政府的工作部署,认真落实各项财政政策,全力支持加快产业转型调整,致力提升城市品质,支持创新社会治理,提升和谐善治水平,致力构建临港现代产业体系,高起点高标准规划建设港湾新城。

2018年预算编制的基本原则:一是坚持“依法行政、依法理财”,将预算法的各项要求贯穿于预算编制全过程;二是以“量入为出、收支平衡”为前提,加强统筹兼顾,优化资金分配;三是坚持“厉行节约”,严控一般性支出增长,对缺乏政策依据和实施条件的项目,一律不予纳入预算,集中财力保障镇党委、政府确定的各项重点工作。

(一)2018年财政预算草案

1.一般公共预算草案

2018年,镇一般公共预算收入131,932万元,同比增长10%,其中:

——税收返还收入70,000万元;

——市拨各项经费及专款49,129万元;

——镇部门组织收入12,803万元

以上收入加上上年结余41,763万元,上级补助收入14,376万元,2018年一般公共预算总收入为188,071万元。

2018年,镇一般公共预算支出162,782万元,其中:

——基本支出43,721万元;

——一般项目支出66,042万元;

——基本建设支出49,019万元;

——预备费4,000万元。

以上收支相抵,结余25,289万元。

2.政府性基金预算草案

2018年,镇政府性基金预算收入63,076万元。

——土地出让收入61,121万元;

——其他基金收入1,955万元。

以上收入加上上年结余15,755万元,2018年政府性基金总收入为78,831万元。

2018年,镇政府性基金预算支出69,235万元。

——基本建设支出56,230万元;

——一般项目支出13,005万元

以上收支相抵,2018年政府性基金预算结余9,596万元。

                               表22018年预算收支平衡表

 

其中:一般公共预算安排

政府性基金预算安排

(万元)

(万元)

(万元)

一、当年一般公共预算收入

131,932

131,932

 

1.税收返还收入

70,000

70,000

 

2.市拨各项经费及专款

49,129

49,129

 

3.镇部门组织收入

12,803

12,803

 

二、上级补助收入

14,376

14,376

 

三、其他调入资金

 

 

 

四、政府债券转换收入

 

 

 

五、政府性基金收入

63,076

 

63,076

六、上年结转结余

57,518

41,763

15,755

财政总收入

266,902

188,071

78,831

财政总支出

232,017

     162,782

69,235

一、一般公共预算支出

162,782

162,782

 

其中:一般公共服务

20,959

20,959

 

      公共安全

15,247

15,247

 

      教育

17,893

17,893

 

      科学技术

2,183

2,183

 

      文化体育与传媒

2,188

2,188

 

      社会保障和就业支出

11,551

11,551

 

      医疗卫生

9,275

9,275

 

      节能环保

2,981

2,981

 

      城乡社区事务

15,989

15,989

 

      农林水事务

14,587

14,587

 

      交通运输

23,872

23,872

 

  资源勘探信息等事务

1,750

1,750

 

  国土海洋气象等支出

569

569

 

      粮油物资储备支出

581

581

 

      住房保障支出

16,040

16,040

 

      债务付息支出

3,117

3,117

 

      其他支出

4,000

4,000

 

二、政府性基金支出

69,235

 

69,235

三、本年结余

34,885

25,289

9596

 

(二)2018年财政主要工作

2018年镇财政将以党的十九大以及习近平总书记系列重要讲话精神为指导,紧紧围绕镇委镇政府的决策部署,牢固树立大局意识、责任意识与服务意识,认真落实各项财政政策,依法组织财政收入,大力优化支出结构,深化财政管理改革,为实现我镇经济社会平稳发展提供有力保障。

1.狠抓增收节支,确保财政运行稳定

一是健全机制,加强与税务部门和征收部门的协作沟通,注重培育重点源,及早落实税收收入计划及早分解落实,做到收入安排不留缺口,并加强收入分析和组织协调,确保实现均衡入库,完成年度预算收入目标。二是落实好各项节支工作,继续严格执行中央厉行节约的各项规定,牢固树立节约意识,大力压减一般性支出,严格控制三公经费支出。三是把好预算追加关口,严控预算外追加,原则上由预算内项目调整或部门公用经费解决。此外,要着力盘活结余结转资金,清理整合专项资金,增加可用财力用于保重点、保民生。

2、优化支出结构,促进社会公平和谐

一是优化支出结构,坚持尽力而为和量力而行,按照保基本、兜底线、可持续的原则,合理安排各项民生事业发展计划。二是强化预算执行,加快支出进度,优先保障民生政策落实和重点项目建设,确保民生支出比例不断提高,为我镇重点工作的完成提供资金支持。

3.深化制度改革,提升财政管理水平

一是加强财政制度建设,健全各项资金管理制度体系,完善内控制度体系建设,推动财政管理制度化、规范化,进一步提升财政科学化、精细化管理水平。二是继续深化部门预算改革,提高预算编制的完整性、规范性,加强结余结转资金管理,做好预算超收安排工作。三是严控政府性债务风险,编制政府性债务收支预算,全面反映全镇政府性债务借、用、还情况,落实还本付息资金,筑牢债务管理风险防线。四是突出财政监督,强化监督措施,硬化监督手段,健全和完善财政资金分配、审核、拨付、监管的内控制度,确保财政资金安全运行。五是推行预算支出绩效考评工作,提高财政资金使用效益。六是深化投融资体制改革。大力推广应用PPP模式,鼓励民间资本参与,积极推进文化体育公园建设。继续推进政府采购信息化建设,积极推广电商直购、批量集中采购、电子竞价等现代采购模式。

附件:东莞市沙田镇2018年财政预算信息公开附表

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