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发布日期 : 2018-07-10 14:50
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东莞市安全生产监督管理局危险化学品和烟花爆竹领域风险点危险源分级管控制度(试行)

东安监管〔2018〕292号

 

第一章  总则

第一条  为进一步加强我市危险化学品生产、经营、使用企业和烟花爆竹经营单位风险点危险源安全风险管控工作,依据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》(安委办〔201611号)《广东省安全生产监督管理局关于做好危险化学品和烟花爆竹领域风险点危险源排查管控工作的通知》(粤安监〔2016121号)《广东省安全生产监督管理局转发应急管理部关于印发危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南(试行)的通知》(粤安监管三〔20189 号)等规定,结合工作实际,制定本制度。

第二条  本市行政区域内依法设立并取得安全监管部门安全许可的危险化学品生产、经营(纯批发和港区内从事危险化学品储存、装卸的除外)、使用企业及烟花爆竹经营(批发、零售)单位(以下统称“企业”)分级管控,适用本制度。

第三条  风险点危险源分级管控,是指根据企业固有风险程度及事故后果的严重程度,对其进行安全风险评估分级,实施属地监管、差异化监督管理。

第二章  分级依据

第四条  企业安全风险等级依照企业风险程度从高到低划分,共划分为“红、橙、黄、蓝” 4个等级,红色代表安全风险等级最高,蓝色代表安全风险等级最低。

第五条  分别按照《关于转发<广东省安全生产领域风险点危险源排查管控工作指南>的通知》(东安办〔2016158号)《东莞市安全生产监督管理局关于开展城市风险点危险源排查整治专项行动的通知》(东安监管〔2016203号)《关于转发危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南(试行)的通知》(〔2018242号)的风险评估分级方法进行风险分级,按风险“就高不就低”的要求确定其风险等级。

第三章  分级程序

第六条  企业按照《关于转发<广东省安全生产领域风险点危险源排查管控工作指南>的通知》(东安办〔2016158号)《东莞市安全生产监督管理局关于开展城市风险点危险源排查整治专项行动的通知》(东安监管〔2016203号)《关于转发危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南(试行)的通知》(〔2018242号)的风险评估分级方法组织自评,评估风险级别。

第七条  企业自评完成后,填写《危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级信息表》(附件1)和《企业风险评估分级信息表》(附件2)报属地镇街(园区)安全监管分局进行复核,镇街(园区)安全监管分局复核后,编制《危险化学品和烟花爆竹领域风险点危险源汇总表》(附件3)和《危险化学品和烟花爆竹领域红色、橙色风险等级风险点危险源信息汇总表》(附件4)报市安全监管局备案。

第八条  对企业有新改扩建项目、物质(工艺)等自身因素、周边状况发生重大变化等情形的,应重新组织进行风险评估和评定等级。

第九条  对企业调整或终止危险化学品生产经营和烟花爆竹经营活动的,应相应调整风险评定等级或者移除。

第十条  已实施安全风险分级评估的危险化学品企业有下列情形之一,应退出安全风险分级管控管理。

(一)危险化学品安全生产许可证、危险化学品经营许可证、烟花爆竹经营许可证依法注销或被吊销的;

(二)被依法责令关闭或者予以取缔的。

第四章  职责划分

第十一条  市安全监管局负责指导全市企业安全风险分级管控工作,汇总全市企业安全风险分级管控信息。

第十二条  镇街(园区)安全监管分局负责监督指导本辖区内企业安全风险分级管控工作,组织专家深入企业,核查企业自评情况,确定企业安全风险等级,及时向企业反馈等级评定结果,建立分级管控台账,并于每年12月底前将分级管控工作情况及分级管控台账报市安全监管局备案。

第五章  监督管理

第十三条  安全监管部门根据企业安全风险分级评定情况,对企业实施差异化安全监管,督促风险点、危险源的责任主体落实相应的管控措施,切实降低安全风险;对存在隐患和违法行为的风险点、危险源,依法查处。红色风险等级企业,市安全监管局每年检查不少于1次,镇街(园区)安全监管分局每月检查不少于1次;橙色风险等级企业,市安全监管局每年按30%的比例进行抽查,镇街(园区)安全监管分局每月检查不少于1次;黄色风险等级企业,镇街(园区)安全监管分局每季度检查不少于1次;蓝色风险等级企业,镇街(园区)安全监管分局每半年检查不少于1次。

第六章  管控措施

第十四条  企业要根据风险评估的结果,针对安全风险特点,从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控。要通过隔离危险源、采取技术手段、实施个体防护、设置监控设施等措施,达到回避、降低和监测风险的目的。要对安全风险分级、分层、分类、分专业进行管理,逐一落实企业、车间、班组和岗位的管控责任,尤其要强化对重大危险源和存在极高风险的生产经营系统、生产区域、岗位的重点管控。要高度关注运营状况和危险源变化后的风险状况,动态评估、调整风险等级和管控措施,确保安全风险始终处于受控范围内。

第十五条  企业要建立完善安全风险公告制度,并加强风险教育和技能培训,确保管理层和每名员工都掌握安全风险的基本情况及防范、应急措施。要在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏,制作岗位安全风险告知卡,标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在极高风险的工作场所和岗位,要设置明显警示标志,并强化危险源监测和预警。

第七章  隐患治理

第十六条  企业要建立完善隐患排查治理制度,制定符合企业实际的隐患排查治理清单,明确和细化隐患排查的事项、内容和频次,并将责任逐一分解落实,推动全员参与自主排查隐患,尤其要强化对存在极高风险的场所、环节、部位的隐患排查。对于排查发现的重大事故隐患,应当在向当地安全监管分局报告的同时,制定并实施严格的隐患治理方案,做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”,实现隐患排查治理的闭环管理。事故隐患整治过程中无法保证安全的,应停产停业或者停止使用相关设施设备,及时撤出相关作业人员,必要时向属地镇人民政府(街道办事处、园区管委会)提出申请,配合疏散可能受到影响的周边人员。

第十七条  安全监督部门要结合实际情况和工作需要,组织具有相关专业知识和管理经验的人员或者第三方机构,借助专家技术力量对“短板”企业开展专家查隐患工作。对检查中发现的事故隐患,应当责令立即排除;重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的,应当责令从危险区域内撤出作业人员,责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备;重大事故隐患排除后,经审查同意,方可恢复生产经营和使用。

第八章  约束机制

第十八条  企业及其工作人员在风险点危险源分级管控工作中瞒报或提供虚假信息的,经调查属实,依法给予处罚。

第十九条 企业违反事故隐患排查治理有关法律、法规、规章规定被实施行政处罚和违反本制度有关规定的,安全监管部门应当将其录入企业信用信息公示系统和其他社会征信系统并予以公开。

第二十条 相关专业知识和管理经验的人员及第三方机构对其出具的报告或意见负责,并承担相应的法律责任。

第二十一条  镇街(园区)安全监管分局风险点危险源分级管控工作情况列入年度安全生产责任制考核内容。

第二十二条  安全监管部门及其工作人员在风险点危险源分级管控工作中发生滥用职权、徇私舞弊,不按照本制度进行分级管控的,经调查属实,依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第九章  附则

第二十三条  本制度自印发之日起实施,有效期一年。


附件:1.危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级信息表

      2.企业风险评估分级信息表

      3.危险化学品和烟花爆竹领域风险点危险源汇总表

      4.危险化学品和烟花爆竹领域红色、橙色风险等级风险点危险源信息汇总表

 

 

 

 

 

 


附件1

危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级信息表

 

企业名称:                                       详细地址:                                负 责 人:                                       联系电话:                            

安全风险评估诊断分数:                           风险诊断等级:                       

 

类别

项目(分值)

评估内容

扣分值

1.固有危险性

重大危险源

10分)

存在一级危险化学品重大危险源的,扣10分;

 

存在二级危险化学品重大危险源的,扣8分;

存在三级危险化学品重大危险源的,扣6分;

存在四级危险化学品重大危险源的,扣4分。

物质危险性

5分)

生产、储存爆炸品的(实验室化学试剂除外),每一种扣2分;

 

生产、储存(含管道输送)氯气、光气等吸入性剧毒化学品的(实验室化学试剂除外),每一种扣2分;

 

生产、储存其他重点监管危险化学品的(实验室化学试剂除外),每一种扣0.1分。

 

危险化工工艺种类

10分)

涉及18种危险化工工艺的,每一种扣2分。

 

火灾爆炸危险性

5分)

涉及甲类/乙类火灾危险性类别厂房、库房或者罐区的,每涉及一处扣1/0.5分;

 

涉及甲类、乙类火灾危险性罐区、气柜与加热炉等与产生明火的设施、装置比邻布置的,扣5分。

 

2.周边

环境

周边环境

10分)

企业在化工园区(化工集中区)外的,扣3分;

 

企业外部安全防护距离不符合《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准(试行)》的,扣10分。

 

3.设计与评估

设计与评估(10分)

国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织安全可靠性论证的,扣5分;

 

精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估的,扣10分;

 

企业危险化学品生产储存装置均由甲级资质设计单位进行全面设计的,加2分。

 

4.设备

设备

5分)

使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺及设备的,每一项扣2分;

 

特种设备没有办理使用登记证书的,或者未按要求定期检验的,扣2分;

 

化工生产装置未按国家标准要求设置双电源或者双回路供电的,扣5分。

 

5.自控与

安全设施

自控与安全设施

10分)

涉及重点监管危险化工工艺的装置未按要求实现自动化控制,系统未实现紧急停车功能,装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用的,扣10分;

 

涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统的,扣10分;

 

构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能的,扣5分;

 

危险化学品重大危险源未设置压力、液位、温度远传监控和超限位报警装置的,每涉及一项扣1

 

涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测声光报警设施的,每一处扣1分;

 

防爆区域未按国家标准安装使用防爆电气设备的,每一处扣1分;

 

甲类、乙类火灾危险性生产装置内设有办公室、操作室、固定操作岗位或休息室的,每涉及一处扣5分。

 

6.人员资质

人员资质

15分)

企业主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格的,每一人次扣5分;

 

企业专职安全生产管理人员不具备国民教育化工化学类(或安全工程)中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称的,每一人次扣5分;

 

涉及“两重点一重大”装置的生产、设备及工艺专业管理人员不具有相应专业大专以上学历的,每一人次扣5分;

 

企业未按有关要求配备注册安全工程师的,扣3分;

 

企业主要负责人、分管安全生产工作负责人、安全管理部门主要负责人为化学化工类专业毕业的,每一人次加2分。

 

7.安全管理制度

管理制度

10分)

未制定操作规程和工艺控制指标或者制定的操作规程和工艺控制指标不完善的,扣5分;

 

动火、进入受限空间等特殊作业管理制度不符合国家标准或未有效执行的,扣10分;

 

未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制的,每涉及一个岗位扣2分。

 

8.应急

管理

应急配备

企业自设专职消防应急队伍的,加3分。

 

9.安全管理绩效

安全生产标准化达标

安全生产标准化为一级的,加15分;

 

安全生产标准化为二级的,加5分;

 

安全生产标准化为三级的,加2分。

 

安全事故情况

10分)

三年内发生过1起较大安全事故的,扣10;

 

三年内发生过1起安全事故造成1-2人死亡的,扣8;

 

三年内发生过爆炸、着火、中毒等具有社会影响的安全事故,但未造成人员伤亡的,扣5;

 

五年内未发生安全事故的,加5分。

 

存在下列情况之一的企业直接判定为红色(最高风险等级)

新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试和工业化试验直接进行工业化生产的;

 

在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断的;

 

危险化学品特种作业人员未持有效证件上岗或者未达到高中以上文化程度的;

 

三年内发生过重大以上安全事故的,或者三年内发生2起较大安全事故,或者近一年内发生2起以上亡人一般安全事故的。

 

备注: 1.安全风险从高到低依次对应为红色、橙色、黄色、蓝色。总分在90分以上(含90分)的为蓝色;75分(含75分)至90分的为黄色;60分(含60分)至75分的为橙色;60分以下的为红色。

       2.每个项目分值扣完为止,最低为0分。

       3.储存企业指带储存的经营企业。

 

 

 


附件2

企业风险评估分级信息表

  企业名称:                                       详细地址:                                

  负 责 人:                                       联系电话:                                

      标:                             

 

风险因素

风险因素主要特征描述

相应分值

危险度分值

评估风险等级

最终风险等级

物质

 

 

 

 

 

容量

 

 

温度

 

 

压力

 

 

工艺

 

 

企业周边状况描述

 

备注:1.“风险因素主要特征描述”栏目应填写企业涉及的所有物质、容量、温度、压力和工艺等五项风险因素的主要特征;

      2.按照《危险度评价分值表》,对各单元的物质、容量、温度、压力和工艺等五项风险因素进行评定,最后按照各项分数

        之和(危险度分值=物质+容量+温度+压力+工艺),来评定该单元的评估风险等级。企业的评估风险等级取各单元最高

        的评估风险等级;

      3.对周边有学校、幼儿园、医院、养老院、交通、商业、文化、旅游以及住宅小区、街道等人员密集场所的危险化学品生

        产经营使用企业(零售业务的店面除外)和烟花爆竹经营单位,其最终风险等级应在评估级别基础上提高一个等级。     


附件3

市危险化学品和烟花爆竹领域风险点危险源汇总表

 

序号

镇街(园区)

风 险 等 级

合 计

红色等级(家)

橙色等级(家)

黄色等级(家)

蓝色等级(家)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

......

 

 

 

 

 

 

合 计

 

 

 

 

 

附件4

市危险化学品和烟花爆竹领域红色、橙色风险等级风险点危险源信息汇总表

序号

镇街(园区)

风 险 等 级

企业名称

企业类型(危险化学品生产/经营/使用,烟花爆竹批发/零售)

是否涉及重点危险化学品。若是,具体品种

是否涉及重点危险化工工艺。若是,具体工艺

是否构成重大危险源。若是,具体等级

是否调整风险等级。若是,具体周边情况

红色等级

橙色等级

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:请在“风险等级”栏相应等级打“√”


 

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